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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO CRISTIANO AFFONSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6926	Data de lançamento:	14/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referent conserto e fixação do parabrisa dianteiro realizada no Oni bus nº 152 cfe. ordem de serviço nº 2259/14.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2014	Valor referent conserto e fixação do parabrisa dianteiro realizada no Oni bus nº 152 cfe. ordem de serviço nº 2259/14.	600,00
14/08/2014	Valor referent conserto e fixação do parabrisa dianteiro realizada no Oni bus nº 152 cfe. ordem de serviço nº 2259/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 232 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		600,00
22/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006926/2014 PAULO CRISTIANO AFFONSO - 16021			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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