| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO CRISTIANO AFFONSO |
| Número do empenho: | 6926 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referent conserto e fixação do parabrisa dianteiro realizada no Oni bus nº 152 cfe. ordem de serviço nº 2259/14. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | Valor referent conserto e fixação do parabrisa dianteiro realizada no Oni bus nº 152 cfe. ordem de serviço nº 2259/14. | 600,00 | ||
| 14/08/2014 | Valor referent conserto e fixação do parabrisa dianteiro realizada no Oni bus nº 152 cfe. ordem de serviço nº 2259/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 232 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 600,00 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006926/2014 PAULO CRISTIANO AFFONSO - 16021 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
