| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6931 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de madei ras destinadas para divisórias do Se tor de Compras cfe. ordem de compra nº 2244/14. | 0,00 | 327,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | Valor referente aquisição de madei ras destinadas para divisórias do Se tor de Compras cfe. ordem de compra nº 2244/14. | 327,50 | ||
| 14/08/2014 | Valor referente aquisição de madei ras destinadas para divisórias do Se tor de Compras cfe. ordem de compra nº 2244/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 6386 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 327,50 | ||
| 19/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006931/2014 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 327,50 | ||
| TOTAL | 327,50 | 327,50 | 327,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
