Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tinta
acrílica branca destinada para pintu ra de faixas oblíquas cfe. ordem de
compra nº2273/14.
0,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2014
Valor referente aquisição de tinta
acrílica branca destinada para pintu ra de faixas oblíquas cfe. ordem de
compra nº2273/14.
1.700,00
15/08/2014
Valor referente aquisição de tinta
acrílica branca destinada para pintu ra de faixas oblíquas cfe. ordem de
compra nº2273/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
1.700,00
27/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850777
PAGTO. REF. EMPENHO 006941/2014
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
