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Exercício: 2014
Nome do Credor: SHEILA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6946	Data de lançamento:	15/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Encontro de As sessoramento técnico e pedagógico do Proinfância no dia 20/08/2014 na ci dade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno 782/14.	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Encontro de As sessoramento técnico e pedagógico do Proinfância no dia 20/08/2014 na ci dade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno 782/14.	142,00
15/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Encontro de As sessoramento técnico e pedagógico do Proinfância no dia 20/08/2014 na ci dade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno 782/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		142,00
09/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856721 PAGTO. REF. EMPENHO 006946/2014 SHEILA DOS SANTOS - 5230			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00