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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6953	Data de lançamento:	15/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de atle tlas do Taekwondo no Torneio Esta dual no dia 17/08/14 na cidade de Santo Angelo/RS cfe.ordem de serviço nº2281/14.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2014	Valor referente transporte de atle tlas do Taekwondo no Torneio Esta dual no dia 17/08/14 na cidade de Santo Angelo/RS cfe.ordem de serviço nº2281/14.	1.100,00
20/08/2014	Valor referente transporte de atle tlas do Taekwondo no Torneio Esta dual no dia 17/08/14 na cidade de Santo Angelo/RS cfe.ordem de serviço nº2281/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1857 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		1.100,00
03/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006953/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15/08/2014	36,30		Lançada
TOTAL		36,30

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