Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S
Dados do Empenho
Número do empenho:
6958
Data de lançamento:
15/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de inscri ção no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO
E PRESTAÇÃO DE CONTAS para a servi
dora Gabriela Bonato Urnau nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2014
Valor referente pagamento de inscri ção no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO
E PRESTAÇÃO DE CONTAS para a servi
dora Gabriela Bonato Urnau nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno.
450,00
15/08/2014
Valor referente pagamento de inscri ção no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO
E PRESTAÇÃO DE CONTAS para a servi
dora Gabriela Bonato Urnau nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIOA DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
450,00
20/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006958/2014
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S - 5196
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
