| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S |
| Número do empenho: | 6958 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de inscri ção no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS para a servi dora Gabriela Bonato Urnau nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | Valor referente pagamento de inscri ção no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS para a servi dora Gabriela Bonato Urnau nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno. | 450,00 | ||
| 15/08/2014 | Valor referente pagamento de inscri ção no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS para a servi dora Gabriela Bonato Urnau nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIOA DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 450,00 | ||
| 20/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006958/2014 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S - 5196 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
