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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FABIO ENIVELTON PARIZOTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6959 Data de lançamento: 15/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO E PRES TAÇÃO DE CONTAS nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe. memorando interno. 0,00 568,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2014 Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO E PRES TAÇÃO DE CONTAS nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe. memorando interno. 568,00
15/08/2014 Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO E PRES TAÇÃO DE CONTAS nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 568,00
25/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006959/2014 FABIO ENIVELTON PARIZOTTO - 18869 568,00
TOTAL 568,00 568,00 568,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.