SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO E PRES TAÇÃO DE CONTAS nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe. memorando interno.
0,00
568,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2014
Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO E PRES TAÇÃO DE CONTAS nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe. memorando interno.
568,00
15/08/2014
Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar no Curso SICONV MÓDULO EXECUÇÃO E PRES TAÇÃO DE CONTAS nos dias 26 e 27 de agosto/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJMANEOT GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
568,00
21/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006960/2014
GABRIELA BONATO URNAU - 15780
568,00
TOTAL
568,00
568,00
568,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
