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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6961	Data de lançamento:	15/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Consórcio Público/ASPS
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº305/2014.	0,00	10.796,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2014	Valor referente ao complemento de em penho nº305/2014.	10.796,23
25/09/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.830,82
30/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020041 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2014 - REF. SETEMBRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.830,82
22/10/2014	LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.988,47
28/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2014 - REF. OUTUBRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.988,47
18/11/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.988,47
25/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020372 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.988,47
16/12/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.988,47
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020572 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2014 - REF. DEZEMBRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.988,47
TOTAL		10.796,23	10.796,23	10.796,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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