| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS JANDREY |
| Número do empenho: | 6965 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de ir ao Tribunal de Justiça tra tar de assuntos ref. Processo nº 700 58865452 na cidade de Porto Alegre/ RS no dia 19/08/2014 cfe. memorando interno. | 0,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de ir ao Tribunal de Justiça tra tar de assuntos ref. Processo nº 700 58865452 na cidade de Porto Alegre/ RS no dia 19/08/2014 cfe. memorando interno. | 196,00 | ||
| 18/08/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de ir ao Tribunal de Justiça tra tar de assuntos ref. Processo nº 700 58865452 na cidade de Porto Alegre/ RS no dia 19/08/2014 cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 196,00 | ||
| 20/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006965/2014 CARLOS JANDREY - 10854 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
