SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de ir ao Tribunal de Justiça tra
tar de assuntos ref. Processo nº 700
58865452 na cidade de Porto Alegre/
RS no dia 19/08/2014 cfe. memorando
interno.
0,00
196,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de ir ao Tribunal de Justiça tra
tar de assuntos ref. Processo nº 700
58865452 na cidade de Porto Alegre/
RS no dia 19/08/2014 cfe. memorando
interno.
196,00
18/08/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de ir ao Tribunal de Justiça tra
tar de assuntos ref. Processo nº 700
58865452 na cidade de Porto Alegre/
RS no dia 19/08/2014 cfe. memorando
interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
196,00
20/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006965/2014
CARLOS JANDREY - 10854
196,00
TOTAL
196,00
196,00
196,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
