Nome do Credor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6969
Data de lançamento:
18/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de filtros
e peças diversas destinadas para Pa
trola nº 157 cfe. ordem de compra
nº 2274/14.
0,00
240,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2014
Valor referente aquisição de filtros
e peças diversas destinadas para Pa
trola nº 157 cfe. ordem de compra
nº 2274/14.
240,27
20/08/2014
Valor referente aquisição de filtros
e peças diversas destinadas para Pa
trola nº 157 cfe. ordem de compra
nº 2274/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 6542 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
240,27
TOTAL
240,27
240,27
0,00
SALDO A PAGAR
240,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
