| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TERRIAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 6973 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente elaboração do PPCI, Assessoria técnica e acompanhamento junto aos Bombeiros da Casa de Cultu ra cfe.ordem de serviço nº 2282/14. | 0,00 | 3.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | Valor referente elaboração do PPCI, Assessoria técnica e acompanhamento junto aos Bombeiros da Casa de Cultu ra cfe.ordem de serviço nº 2282/14. | 3.980,00 | ||
| 22/08/2014 | Valor referente elaboração do PPCI, Assessoria técnica e acompanhamento junto aos Bombeiros da Casa de Cultu ra cfe.ordem de serviço nº 2282/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 522 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 3.980,00 | ||
| 04/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006973/2014 TERRIAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 15742 | 3.980,00 | ||
| TOTAL | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 18/08/2014 | 437,80 | Lançada | |
| TOTAL | 437,80 |
