| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6975 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de alunos do centro da cidade para Centro So cial Progresso a fim de desenvolver Oficinas de Informatica, canto e vio lão pelo período de Agosto/14 cfe.or dem de serviço nº 2284/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | Valor referente transporte de alunos do centro da cidade para Centro So cial Progresso a fim de desenvolver Oficinas de Informatica, canto e vio lão pelo período de Agosto/14 cfe.or dem de serviço nº 2284/14. | 200,00 | ||
| 01/09/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 0350 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 200,00 | ||
| 30/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850108, 850107 PAGTO. REF. EMPENHO 006975/2014 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869 | 200,00 | ||
| 15/10/2014 | Anulado por ter sido empenhado para fornecedor incorreto. | -200,00 | ||
| 15/10/2014 | Anulado por ter sido empenhado para fornecedor incorreto. | -200,00 | ||
| 15/10/2014 | Anulado por ter sido empenhado para fornecedor incorreto. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
