Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6975	Data de lançamento:	18/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de alunos do centro da cidade para Centro So cial Progresso a fim de desenvolver Oficinas de Informatica, canto e vio lão pelo período de Agosto/14 cfe.or dem de serviço nº 2284/14.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2014	Valor referente transporte de alunos do centro da cidade para Centro So cial Progresso a fim de desenvolver Oficinas de Informatica, canto e vio lão pelo período de Agosto/14 cfe.or dem de serviço nº 2284/14.	200,00
01/09/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0350 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		200,00
30/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850108, 850107 PAGTO. REF. EMPENHO 006975/2014 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			200,00
15/10/2014	Anulado por ter sido empenhado para fornecedor incorreto.			-200,00
15/10/2014	Anulado por ter sido empenhado para fornecedor incorreto.		-200,00
15/10/2014	Anulado por ter sido empenhado para fornecedor incorreto.	-200,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00