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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6979	Data de lançamento:	18/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 1º Prê mio da Campanha Nota Fiscal dá pre mios 1ºSorteio cfe. ordem de compra nº 2289/14.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2014	Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 1º Prê mio da Campanha Nota Fiscal dá pre mios 1ºSorteio cfe. ordem de compra nº 2289/14.	1.500,00
18/08/2014	Valor referente aquisição de prêmios destinados para ganhadora do 1º Prê mio da Campanha Nota Fiscal dá pre mios 1ºSorteio cfe. ordem de compra nº 2289/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3410 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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