Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6981 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 6828/14. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 6828/14. |
45,00 |
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| 20/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19943 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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45,00 |
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| 05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007513
PAGTO. REF. EMPENHO 006981/2014
LOJAS BECKER LTDA. - 5313 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
