| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2014 DA CRECHE MUNICIPAL. | 0,00 | 20,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2014 DA CRECHE MUNICIPAL. | 20,37 | ||
| 18/08/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2014 DA CRECHE MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 20,37 | ||
| 27/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856662 PAGTO. REF. EMPENHO 006989/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 | 20,37 | ||
| TOTAL | 20,37 | 20,37 | 20,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
