Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6996 |
Data de lançamento: |
19/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 112 cp.
de Fampyra 10 mg destinada para pa
ciente sob Processo nº 105/1.14100 00092-1 cfe.ordem de compra nº 2292/
2014. |
0,00 |
1.385,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2014 |
Valor referente aquisição de 112 cp.
de Fampyra 10 mg destinada para pa
ciente sob Processo nº 105/1.14100 00092-1 cfe.ordem de compra nº 2292/
2014. |
1.385,44 |
|
|
| 26/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 306465 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
1.385,44 |
|
| 02/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019850
PAGTO. REF. EMPENHO 006996/2014
HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21408 |
|
|
1.385,44 |
| TOTAL |
1.385,44 |
1.385,44 |
1.385,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
