| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 6998 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tela destinada para Ginásio Assis de Sou za Roque cfe.ordem de compra nº 2290 2014. | 0,00 | 1.403,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | Valor referente aquisição de tela destinada para Ginásio Assis de Sou za Roque cfe.ordem de compra nº 2290 2014. | 1.403,80 | ||
| 19/08/2014 | LIQUIDADO CFE. NF 420468 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.403,80 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006998/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.403,80 | ||
| TOTAL | 1.403,80 | 1.403,80 | 1.403,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
