| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 6999 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tinta e materiais diversos destinados para reforma do Centro Ad. Santo Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2293/14. | 0,00 | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | Valor referente aquisição de tinta e materiais diversos destinados para reforma do Centro Ad. Santo Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2293/14. | 996,00 | ||
| 19/08/2014 | Valor referente aquisição de tinta e materiais diversos destinados para reforma do Centro Ad. Santo Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2293/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 996,00 | ||
| 27/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850777 PAGTO. REF. EMPENHO 006999/2014 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 996,00 | ||
| TOTAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
