| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE AMARAL MADEIRA |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho: IMPASI R$ 8,65 LÍQUIDO A RECEBER R$ 69,99 | 0,00 | 78,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho: IMPASI R$ 8,65 LÍQUIDO A RECEBER R$ 69,99 | 78,64 | ||
| 02/01/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho: IMPASI R$ 8,65 LÍQUIDO A RECEBER R$ 69,99 Liquidado cfe.autorização da Secretária da Educação Jussara Rodrigues. | 78,64 | ||
| 16/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000007/2014 LUIZ HENRIQUE AMARAL MADEIRA - 18946 | 78,64 | ||
| TOTAL | 78,64 | 78,64 | 78,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
