| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 7000 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de rl. de tela soldada 2m c/25m destinado para proteção de novas mudas de árvores e flores na Rua General Osório cfe. or dem de compra nº2294/14. | 0,00 | 3.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | Valor referente aquisição de rl. de tela soldada 2m c/25m destinado para proteção de novas mudas de árvores e flores na Rua General Osório cfe. or dem de compra nº2294/14. | 3.125,00 | ||
| 19/08/2014 | Valor referente aquisição de rl. de tela soldada 2m c/25m destinado para proteção de novas mudas de árvores e flores na Rua General Osório cfe. or dem de compra nº2294/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5726323 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 3.125,00 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007000/2014 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 3.125,00 | ||
| TOTAL | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
