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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7000	Data de lançamento:	19/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de rl. de tela soldada 2m c/25m destinado para proteção de novas mudas de árvores e flores na Rua General Osório cfe. or dem de compra nº2294/14.	0,00	3.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2014	Valor referente aquisição de rl. de tela soldada 2m c/25m destinado para proteção de novas mudas de árvores e flores na Rua General Osório cfe. or dem de compra nº2294/14.	3.125,00
19/08/2014	Valor referente aquisição de rl. de tela soldada 2m c/25m destinado para proteção de novas mudas de árvores e flores na Rua General Osório cfe. or dem de compra nº2294/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5726323 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.125,00
27/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007000/2014 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			3.125,00
TOTAL		3.125,00	3.125,00	3.125,00
SALDO A PAGAR				0,00