| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7002 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 80 has tes galvanizado 2" 2mm 3m destinado para sinalização de trânsito em ruas diversas cfe. ordem de compra nº2297 2014. | 0,00 | 5.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | Valor referente aquisição de 80 has tes galvanizado 2" 2mm 3m destinado para sinalização de trânsito em ruas diversas cfe. ordem de compra nº2297 2014. | 5.040,00 | ||
| 19/08/2014 | Valor referente aquisição de 80 has tes galvanizado 2" 2mm 3m destinado para sinalização de trânsito em ruas diversas cfe. ordem de compra nº2297 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 5.040,00 | ||
| 02/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003197 PAGTO. REF. EMPENHO 007002/2014 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS - 106 | 5.040,00 | ||
| TOTAL | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
