Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2014 |
Valor referente serviços odontoló gicos para atender as necessidades da Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 055/14 e Parecer Jurídico nº 132/14. |
19.060,00 |
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| 10/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 99; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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4.765,00 |
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| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº100 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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4.765,00 |
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| 12/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000431, 000430
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7003/2014 - REF. OUTUBRO/2014.
UNIDENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - 5267 |
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4.765,00 |
| 12/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000424
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7003/2014 - REF. SETEMBRO/2014
UNIDENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - 5267 |
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4.765,00 |
| 17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº101 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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4.765,00 |
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| 17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº102 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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4.765,00 |
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| 24/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000478, 000477
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7003/2014 - REF. DEZEMBRO/2014.
UNIDENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - 5267 |
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4.765,00 |
| 24/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000477
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7003/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
UNIDENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - 5267 |
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4.765,00 |
| TOTAL |
19.060,00 |
19.060,00 |
19.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
