| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
| Número do empenho: | 7018 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Setor de Fiscalização Tributário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente anti-vírus destinada para 03 computadores pelo período de 02 anos cfe. ordem de serviço nº2303 2014. | 0,00 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | Valor referente anti-vírus destinada para 03 computadores pelo período de 02 anos cfe. ordem de serviço nº2303 2014. | 199,90 | ||
| 20/08/2014 | Valor referente anti-vírus destinada para 03 computadores pelo período de 02 anos cfe. ordem de serviço nº2303 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 199,90 | ||
| 25/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007018/2014 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154 | 199,90 | ||
| TOTAL | 199,90 | 199,90 | 199,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
