Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
7018
Data de lançamento:
20/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Apoio ao Setor de Fiscalização Tributário
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente anti-vírus destinada para 03 computadores pelo período de
02 anos cfe. ordem de serviço nº2303
2014.
0,00
199,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2014
Valor referente anti-vírus destinada para 03 computadores pelo período de
02 anos cfe. ordem de serviço nº2303
2014.
199,90
20/08/2014
Valor referente anti-vírus destinada para 03 computadores pelo período de
02 anos cfe. ordem de serviço nº2303
2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
199,90
25/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007018/2014
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
199,90
TOTAL
199,90
199,90
199,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
