| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLIMPIO FRITSCH |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de mesas e cadeiras escolares da EMEF Rincão Seco para EMEF Alfredo Brenner e Flo resta cfe. ordem de serviço nº 2304/ 2014. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | Valor referente transporte de mesas e cadeiras escolares da EMEF Rincão Seco para EMEF Alfredo Brenner e Flo resta cfe. ordem de serviço nº 2304/ 2014. | 320,00 | ||
| 20/08/2014 | Valor referente transporte de mesas e cadeiras escolares da EMEF Rincão Seco para EMEF Alfredo Brenner e Flo resta cfe. ordem de serviço nº 2304/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 320,00 | ||
| 04/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856701, 856700 PAGTO. REF. EMPENHO 007019/2014 OLIMPIO FRITSCH - 16357 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
