Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7021
Data de lançamento:
20/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de profis
sionais da educação da rede munici
pal de ensino para a cidade de Cara
zinho/RS cfe.ordem de serviço nº2305
2014.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2014
Valor referente transporte de profis
sionais da educação da rede munici
pal de ensino para a cidade de Cara
zinho/RS cfe.ordem de serviço nº2305
2014.
450,00
20/08/2014
Valor referente transporte de profis
sionais da educação da rede munici
pal de ensino para a cidade de Cara
zinho/RS cfe.ordem de serviço nº2305
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 707 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
450,00
28/08/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007021/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
