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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7024	Data de lançamento:	20/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de óleo de motor Selenia 5w30 realizado na revi são dos 30.000km destinado para Van nº171 cfe.ordem de compra nº2312/14.	0,00	253,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2014	Valor referente aquisição de óleo de motor Selenia 5w30 realizado na revi são dos 30.000km destinado para Van nº171 cfe.ordem de compra nº2312/14.	253,68
26/08/2014	Valor referente aquisição de óleo de motor Selenia 5w30 realizado na revi são dos 30.000km destinado para Van nº171 cfe.ordem de compra nº2312/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 105.500 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		253,68
25/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020023 PAGTO. REF. EMPENHO 007024/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			253,68
TOTAL		253,68	253,68	253,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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