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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7025	Data de lançamento:	20/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de mecânica freios, limpeza, alinhamento, balan ceamento realizado na revisão dos 30.000km da Van nº 171 cfe.ordem de compra nº 2313/14.	0,00	1.553,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2014	Valor referente serviços de mecânica freios, limpeza, alinhamento, balan ceamento realizado na revisão dos 30.000km da Van nº 171 cfe.ordem de compra nº 2313/14.	1.553,87
27/08/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 105.506 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		1.352,73
27/08/2014	ESTORNADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-201,14
25/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020024 PAGTO. REF. EMPENHO 007025/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			1.352,73
TOTAL		1.352,73	1.352,73	1.352,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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