| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviços de mecânica freios, limpeza, alinhamento, balan ceamento realizado na revisão dos 30.000km da Van nº 171 cfe.ordem de compra nº 2313/14. | 0,00 | 1.553,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | Valor referente serviços de mecânica freios, limpeza, alinhamento, balan ceamento realizado na revisão dos 30.000km da Van nº 171 cfe.ordem de compra nº 2313/14. | 1.553,87 | ||
| 27/08/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 105.506 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.352,73 | ||
| 27/08/2014 | ESTORNADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. | -201,14 | ||
| 25/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020024 PAGTO. REF. EMPENHO 007025/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432 | 1.352,73 | ||
| TOTAL | 1.352,73 | 1.352,73 | 1.352,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
