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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7027	Data de lançamento:	20/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de sinalei ras e reparos diversos destinados pa ra Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº 2315/14.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2014	Valor referente conserto de sinalei ras e reparos diversos destinados pa ra Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº 2315/14.	240,00
28/08/2014	Valor referente conserto de sinalei ras e reparos diversos destinados pa ra Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº 2315/14. LIQUIDADO CFE. NF N º 6807 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		240,00
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020064 PAGTO. REF. EMPENHO 007027/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 24			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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