| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pintura interna e ex terna realizada no prédio Centro Administrativo na localidade de San to Antonio do Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2317/14. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | Valor referente pintura interna e ex terna realizada no prédio Centro Administrativo na localidade de San to Antonio do Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2317/14. | 5.000,00 | ||
| 20/08/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 166, 167, 168 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 5.000,00 | ||
| 03/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007521 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2014 - REF.40% DA OBRA. | 2.000,00 | ||
| 12/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2014 - REF. 2ª PARCELA ILDO NEREU NIETIEDT - 16474 | 2.000,00 | ||
| 30/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ILDO NEREU NIETIEDT - 16474 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
