Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pintura interna e ex
terna realizada no prédio Centro
Administrativo na localidade de San
to Antonio do Bom Retiro cfe. ordem
de compra nº 2317/14.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2014
Valor referente pintura interna e ex
terna realizada no prédio Centro
Administrativo na localidade de San
to Antonio do Bom Retiro cfe. ordem
de compra nº 2317/14.
5.000,00
20/08/2014
LIQUIDADO CFE. NF Nº 166, 167, 168 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
5.000,00
03/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007521
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2014 - REF.40% DA OBRA.
2.000,00
12/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003202
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2014 - REF. 2ª PARCELA
ILDO NEREU NIETIEDT - 16474
2.000,00
30/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2014 - REF. SETEMBRO/2014
ILDO NEREU NIETIEDT - 16474
1.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
