| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 7030 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Ensino Universitario | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Ensino Universitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de estu dantes da UERGS de Ibirubá a Cruz Al ta ref. mês de Agosto/2014 cfe. or dem de compra nº 2319/14. | 0,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | Valor referente transporte de estu dantes da UERGS de Ibirubá a Cruz Al ta ref. mês de Agosto/2014 cfe. or dem de compra nº 2319/14. | 580,00 | ||
| 05/09/2014 | Valor referente transporte de estu dantes da UERGS de Ibirubá a Cruz Al ta ref. mês de Agosto/2014 cfe. or dem de compra nº 2319/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3489 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 530,00 | ||
| 05/09/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -50,00 | ||
| 16/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003208 PAGTO. REF. EMPENHO 007030/2014 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 19175 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 20/08/2014 | 17,49 | Lançada | |
| TOTAL | 17,49 |
