Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7030
Data de lançamento:
20/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Ensino Universitario
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de estu
dantes da UERGS de Ibirubá a Cruz Al
ta ref. mês de Agosto/2014 cfe. or
dem de compra nº 2319/14.
0,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2014
Valor referente transporte de estu
dantes da UERGS de Ibirubá a Cruz Al
ta ref. mês de Agosto/2014 cfe. or
dem de compra nº 2319/14.
580,00
05/09/2014
Valor referente transporte de estu
dantes da UERGS de Ibirubá a Cruz Al
ta ref. mês de Agosto/2014 cfe. or
dem de compra nº 2319/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3489 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
530,00
05/09/2014
ANULADO EMPENHO A MAIOR.
-50,00
16/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003208
PAGTO. REF. EMPENHO 007030/2014
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 19175
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
