3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cabo
multiplex e materias elétricos desti
nados para Rua Julio Rosa cfe. ordem
de compra nº2321/14.
0,00
108,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2014
Valor referente aquisição de cabo
multiplex e materias elétricos desti
nados para Rua Julio Rosa cfe. ordem
de compra nº2321/14.
108,70
20/08/2014
Valor referente aquisição de cabo
multiplex e materias elétricos desti
nados para Rua Julio Rosa cfe. ordem
de compra nº2321/14. LIQUIDADO CFE, NF Nº 4420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
108,70
12/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850798
PAGTO. REF. EMPENHO 007032/2014
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124
108,70
TOTAL
108,70
108,70
108,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
