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Exercício: 2014
Nome do Credor: FRANCIELE DAL MOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7035	Data de lançamento:	20/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Ca pacitação do SIBEC 2014 nos dias 21 e 22 de agosto/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 419/ 2014.	0,00	355,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Ca pacitação do SIBEC 2014 nos dias 21 e 22 de agosto/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 419/ 2014.	355,00
20/08/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Ca pacitação do SIBEC 2014 nos dias 21 e 22 de agosto/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 419/ 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		355,00
27/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850058 PAGTO. REF. EMPENHO 007035/2014 FRANCIELE DAL MOLIN - 15840			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00