| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
| Número do empenho: | 7050 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 ca deira escritório Cavaletti destinada para Sec. Adm e Planejamento cfe. or de de compra nº 2323/14. | 0,00 | 778,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | Valor referente aquisição de 02 ca deira escritório Cavaletti destinada para Sec. Adm e Planejamento cfe. or de de compra nº 2323/14. | 778,00 | ||
| 21/08/2014 | Valor referente aquisição de 02 ca deira escritório Cavaletti destinada para Sec. Adm e Planejamento cfe. or de de compra nº 2323/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 778,00 | ||
| 05/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007050/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079 | 778,00 | ||
| TOTAL | 778,00 | 778,00 | 778,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
