Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LIVRARIA BOOK SOFT ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7053 |
Data de lançamento: |
21/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.18.00.00.00 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 li
vros CID 10 destinadas para Secreta
ria da Saúde cfe.ordem de compra nº 2326/14. |
0,00 |
306,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2014 |
Valor referente aquisição de 03 li
vros CID 10 destinadas para Secreta
ria da Saúde cfe.ordem de compra nº 2326/14. |
306,00 |
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| 23/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1409; ANEXA E ATESTADA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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306,00 |
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| 30/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020039
PAGTO. REF. EMPENHO 007053/2014
LIVRARIA BOOK SOFT ME - 21633 |
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306,00 |
| TOTAL |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
