| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7054 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS,FERRAM,UTENS.OFICINA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 para fusadeira Dewalt 714 14,4v destinado para Setor de Informática cfe. ordem de compra nº 2327/14. | 0,00 | 525,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 para fusadeira Dewalt 714 14,4v destinado para Setor de Informática cfe. ordem de compra nº 2327/14. | 525,27 | ||
| 21/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 para fusadeira Dewalt 714 14,4v destinado para Setor de Informática cfe. ordem de compra nº 2327/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19204 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. | 525,27 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007054/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 525,27 | ||
| TOTAL | 525,27 | 525,27 | 525,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
