| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 7055 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura interna e ex terna do Centro Adm. Santo Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2328/14. | 0,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura interna e ex terna do Centro Adm. Santo Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2328/14. | 510,00 | ||
| 21/08/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura interna e ex terna do Centro Adm. Santo Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2328/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2326 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 510,00 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007055/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
