Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7129 |
Data de lançamento: |
21/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - HORAS EXTRAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENT0 REFERENTE: AGOSTO/2014 |
0,00 |
4.951,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2014 |
FOLHA DE PAGAMENT0 REFERENTE: AGOSTO/2014 |
4.951,22 |
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| 21/08/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. |
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4.951,22 |
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| 25/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007129/2014
MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 |
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4.951,22 |
| TOTAL |
4.951,22 |
4.951,22 |
4.951,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
