| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAMELA FRIELINK |
| Número do empenho: | 7174 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Primeira Infância Melhor- PIM-Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar da Capacitação pa ra visitadores do PIM na 9ª DRS na cidade de Cruz Alta/RS no dia 26/08 2014 cfe.memorando interno 848/14. | 0,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar da Capacitação pa ra visitadores do PIM na 9ª DRS na cidade de Cruz Alta/RS no dia 26/08 2014 cfe.memorando interno 848/14. | 71,00 | ||
| 21/08/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar da Capacitação pa ra visitadores do PIM na 9ª DRS na cidade de Cruz Alta/RS no dia 26/08 2014 cfe.memorando interno 848/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 71,00 | ||
| 29/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000096 PAGTO. REF. EMPENHO 007174/2014 PAMELA FRIELINK - 21484 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
