| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR LAGEMANN |
| Número do empenho: | 7183 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 03 diárias a fim de participar de Curso de Aperfeiçoamen to sobre Sistemas de Custos Aplicado ao Setor Público nos dias 10,11 e 12 de setembro/2014 na cidade de Porto Alegre/ RS cfe.memorando interno. | 0,00 | 639,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | Valor referente 03 diárias a fim de participar de Curso de Aperfeiçoamen to sobre Sistemas de Custos Aplicado ao Setor Público nos dias 10,11 e 12 de setembro/2014 na cidade de Porto Alegre/ RS cfe.memorando interno. | 639,00 | ||
| 21/08/2014 | Valor referente 03 diárias a fim de participar de Curso de Aperfeiçoamen to sobre Sistemas de Custos Aplicado ao Setor Público nos dias 10,11 e 12 de setembro/2014 na cidade de Porto Alegre/ RS cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 639,00 | ||
| TOTAL | 639,00 | 639,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 639,00 | |||
