Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7185
Data de lançamento:
21/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Transito Urbano
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:
4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de Contra
to de Adesão e Contrato de Rateio cf
convenio firmado com o Estado do RS
034/2014 visando implantação de came
ras de videomonitoramento cfe. Lei
Municipal nº 2.542/14.
0,00
68.661,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2014
Valor referente pagamento de Contra
to de Adesão e Contrato de Rateio cf
convenio firmado com o Estado do RS
034/2014 visando implantação de came
ras de videomonitoramento cfe. Lei
Municipal nº 2.542/14.
68.661,68
21/08/2014
Valor referente pagamento de Contra
to de Adesão e Contrato de Rateio cf
convenio firmado com o Estado do RS
034/2014 visando implantação de came
ras de videomonitoramento cfe. Lei
Municipal nº 2.542/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
68.661,68
25/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007503
PAGTO. REF. EMPENHO 007185/2014
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168
68.661,68
TOTAL
68.661,68
68.661,68
68.661,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
