| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 7185 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de Contra to de Adesão e Contrato de Rateio cf convenio firmado com o Estado do RS 034/2014 visando implantação de came ras de videomonitoramento cfe. Lei Municipal nº 2.542/14. | 0,00 | 68.661,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | Valor referente pagamento de Contra to de Adesão e Contrato de Rateio cf convenio firmado com o Estado do RS 034/2014 visando implantação de came ras de videomonitoramento cfe. Lei Municipal nº 2.542/14. | 68.661,68 | ||
| 21/08/2014 | Valor referente pagamento de Contra to de Adesão e Contrato de Rateio cf convenio firmado com o Estado do RS 034/2014 visando implantação de came ras de videomonitoramento cfe. Lei Municipal nº 2.542/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 68.661,68 | ||
| 25/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007503 PAGTO. REF. EMPENHO 007185/2014 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 | 68.661,68 | ||
| TOTAL | 68.661,68 | 68.661,68 | 68.661,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
