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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDREIA ROTHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7186	Data de lançamento:	21/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 por ta chaves destinada para serem entre gues aos piquetes que estão passando na propriedade de Neslon Gonçalves com a Chama Crioula ref. festivida des da Semana Farroupilha 2014 cfe. ordem de serviço nº 2332/14.	0,00	60,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2014	Valor referente aquisição de 03 por ta chaves destinada para serem entre gues aos piquetes que estão passando na propriedade de Neslon Gonçalves com a Chama Crioula ref. festivida des da Semana Farroupilha 2014 cfe. ordem de serviço nº 2332/14.	60,67
21/08/2014	Valor referente aquisição de 03 por ta chaves destinada para serem entre gues aos piquetes que estão passando na propriedade de Neslon Gonçalves com a Chama Crioula ref. festivida des da Semana Farroupilha 2014 cfe. ordem de serviço nº 2332/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		60,67
29/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007186/2014 ANDREIA ROTHER - 21597			60,67
TOTAL		60,67	60,67	60,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER.	21/08/2014	6,67		Lançada
TOTAL		6,67