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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7188	Data de lançamento:	22/08/2014
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 fre zer horizontal 519l Consul destinado para Escola Santa Teresinha cfe. or dem de compra nº2330/14.	0,00	2.170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2014	Valor referente aquisição de 01 fre zer horizontal 519l Consul destinado para Escola Santa Teresinha cfe. or dem de compra nº2330/14.	2.170,00
22/08/2014	Valor referente aquisição de 01 fre zer horizontal 519l Consul destinado para Escola Santa Teresinha cfe. or dem de compra nº2330/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3207 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES.		2.170,00
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856683 PAGTO. REF. EMPENHO 007188/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			2.170,00
TOTAL		2.170,00	2.170,00	2.170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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