| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 7188 | Data de lançamento: | 22/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 fre zer horizontal 519l Consul destinado para Escola Santa Teresinha cfe. or dem de compra nº2330/14. | 0,00 | 2.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 fre zer horizontal 519l Consul destinado para Escola Santa Teresinha cfe. or dem de compra nº2330/14. | 2.170,00 | ||
| 22/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 fre zer horizontal 519l Consul destinado para Escola Santa Teresinha cfe. or dem de compra nº2330/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3207 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES. | 2.170,00 | ||
| 02/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856683 PAGTO. REF. EMPENHO 007188/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 2.170,00 | ||
| TOTAL | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
