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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7189	Data de lançamento:	22/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner Samnsung 1053L destinado para STASH cfe. ordem de compra nº 2331/14.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2014	Valor referente aquisição de toner Samnsung 1053L destinado para STASH cfe. ordem de compra nº 2331/14.	130,00
22/08/2014	Valor referente aquisição de toner Samnsung 1053L destinado para STASH cfe. ordem de compra nº 2331/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº5761978 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		130,00
TOTAL		130,00	130,00	0,00
SALDO A PAGAR				130,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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