| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 22/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades e/ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de atle tlas de juniores do Gremio Esportivo Ibirubá Sub 13 E 14 para jogo no Cam peonato Juniores na cidade de Getu lio Vargas cfe. ordem de serviço nº 2337/14. | 0,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | Valor referente transporte de atle tlas de juniores do Gremio Esportivo Ibirubá Sub 13 E 14 para jogo no Cam peonato Juniores na cidade de Getu lio Vargas cfe. ordem de serviço nº 2337/14. | 425,00 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 712 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES. | 425,00 | ||
| 02/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007193/2014 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 22/08/2014 | 14,03 | Lançada | |
| TOTAL | 14,03 |
