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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	72	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. prestação de serviços gerais de limpeza, faxina, vigia e outras demandas pertinentes realiza das nos postos de saúde cfe.Tomada de Preços 001-2009. Pelo período de 01/02/2014 a 31/12/2014.	0,00	112.582,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor ref. prestação de serviços gerais de limpeza, faxina, vigia e outras demandas pertinentes realiza das nos postos de saúde cfe.Tomada de Preços 001-2009. Pelo período de 01/02/2014 a 31/12/2014.	112.582,32
29/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0668 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		9.381,86
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018477, 018476 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. JANEIRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			9.381,86
25/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0674 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		10.424,79
07/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018690, 018691 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			10.424,79
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº685 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		10.424,79
07/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900600, 900599 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. MARÇO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			10.424,79
29/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0685 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		10.424,79
09/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019069, 019068 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. ABRIL/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			10.424,79
28/05/2014	LIQUIDADO CONFORME NF 708, DE 27/05/2014, ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER		10.424,79
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019199, 019198 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. MAIO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			10.424,79
27/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0729 ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		10.424,79
04/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019439, 019438 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. JUNHO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			10.424,79
29/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0731 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD, SRA. JUSSARA RODRIGUES.		10.424,79
08/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019736, 019735 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. JULHO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			10.424,79
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0742 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		10.424,79
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019882, 019883 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. AGOSTO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			10.424,79
26/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 753 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.424,79
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020074, 020073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			10.424,79
28/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 764 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		10.424,79
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020300 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			10.424,79
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº778 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		9.377,35
05/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020431, 020430 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			9.377,35
TOTAL		112.582,32	112.582,32	112.582,32
SALDO A PAGAR				0,00