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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDERLEI ABDAIR KLEIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7200	Data de lançamento:	22/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 05 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Ca pacitação de Veterinários que atuam no SIM- Serviço de Inspeção Munici pal na FAMURS na cidade de Porto Ale gre/RS nos dias 1º/09 a 05/09/14 com saída no dia 31/08/14 cfe. memorando interno 855/14.	0,00	1.207,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2014	Valor referente 05 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Ca pacitação de Veterinários que atuam no SIM- Serviço de Inspeção Munici pal na FAMURS na cidade de Porto Ale gre/RS nos dias 1º/09 a 05/09/14 com saída no dia 31/08/14 cfe. memorando interno 855/14.	1.207,00
22/08/2014	Valor referente 05 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Ca pacitação de Veterinários que atuam no SIM- Serviço de Inspeção Munici pal na FAMURS na cidade de Porto Ale gre/RS nos dias 1º/09 a 05/09/14 com saída no dia 31/08/14 cfe. memorando interno 855/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		1.207,00
28/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019837 PAGTO. REF. EMPENHO 007200/2014 ANDERLEI ABDAIR KLEIN - 4299			1.207,00
TOTAL		1.207,00	1.207,00	1.207,00
SALDO A PAGAR				0,00