| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 7203 | Data de lançamento: | 22/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2014 DO DMD. | 0,00 | 290,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2014 DO DMD. | 290,77 | ||
| 22/08/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2014 DO DMD. . LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 290,77 | ||
| 26/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007203/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 | 290,77 | ||
| TOTAL | 290,77 | 290,77 | 290,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
