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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7216	Data de lançamento:	25/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de óleo 5w 30 sintético destinado para Kombi nº 161 cfe. ordem de compra nº 2339/ 2014.	0,00	59,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2014	Valor referente aquisição de óleo 5w 30 sintético destinado para Kombi nº 161 cfe. ordem de compra nº 2339/ 2014.	59,60
25/08/2014	Valor referente aquisição de óleo 5w 30 sintético destinado para Kombi nº 161 cfe. ordem de compra nº 2339/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6288 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		59,60
24/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007216/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327			59,60
TOTAL		59,60	59,60	59,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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