| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SOFT-MID SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7219 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de instala ção de programas, antivirus e atuali zações em 12 computadores e 5 note books para exigências do E-sus/Pec cfe.ordem de compra nº 2353/14. | 0,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | Valor referente serviço de instala ção de programas, antivirus e atuali zações em 12 computadores e 5 note books para exigências do E-sus/Pec cfe.ordem de compra nº 2353/14. | 385,00 | ||
| 25/08/2014 | Valor referente serviço de instala ção de programas, antivirus e atuali zações em 12 computadores e 5 note books para exigências do E-sus/Pec cfe.ordem de compra nº 2353/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 076 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 385,00 | ||
| 04/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019849 PAGTO. REF. EMPENHO 007219/2014 SOFT-MID SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 3679 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
